目 錄
第一部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處概況
一、單位主要職責(zé)
南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處是南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處為公益一類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)鄧埠、瀝山、柏崗、玉沙、霞山、塔田6個(gè)村及定埠路、匯仁大道、迎賓、金沙、銀湖公園、華達(dá)、雄溪河、彭家坊、瀝家頭、藍(lán)天、都匯11個(gè)社區(qū)人口與計(jì)劃生育、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村公路建設(shè)管理等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)規(guī)劃、交流、村（居）委會(huì)換屆選舉、社團(tuán)組織管理、社會(huì)救助、救災(zāi)、社會(huì)福利、社會(huì)事務(wù)、慈善、殘疾人事業(yè)、老齡等工作；負(fù)責(zé)退伍軍人安置、人們武裝、民兵預(yù)備役、擁軍優(yōu)屬、社會(huì)治安綜合治理、矛盾糾紛排查調(diào)處、信訪穩(wěn)定和征地拆遷等工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，包括：黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、征收辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、機(jī)關(guān)支部、績(jī)效考核辦、公共資源交易站、綜治信訪辦、武裝部。
編制人數(shù)小計(jì)20人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制20人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實(shí)有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)小計(jì)20人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員20人、部分補(bǔ)助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人員小計(jì)0人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算表
（詳見(jiàn)附表）
（注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處收入預(yù)算總額為6879.91萬(wàn)元，較上年減少250萬(wàn)元，下降3.51%，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中：財(cái)政撥款收入879.91萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少250萬(wàn)元，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出；其他收入6000萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處支出預(yù)算總額為6879.91萬(wàn)元，較上年減少250萬(wàn)元，下降3.51%，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出529.91萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出330.58萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出199.34萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少250萬(wàn)元，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出；其中：商品和服務(wù)支出350萬(wàn)元，其他支出6000萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)789.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少250.5萬(wàn)元，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.67萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加0.29萬(wàn)元，主要原因是增加人員社保經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出28.18萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加0.25萬(wàn)元，主要原因是增加人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)，住房保障支出29.29萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排減少0.05萬(wàn)元，主要原因是降低人員公積金經(jīng)費(fèi)；其他支出6000萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出330.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.53萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)；商品和服務(wù)支出549.34萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少240.52萬(wàn)元，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出；其他相關(guān)支出6000萬(wàn)元，較與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算879.91萬(wàn)元，較上年減少250萬(wàn)元，下降22.13%，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)789.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少250.5萬(wàn)元，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.67萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加0.29萬(wàn)元，主要原因是增加人員社保經(jīng)費(fèi)。衛(wèi)生健康支出28.18萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加0.25萬(wàn)元，主要原因是增加人員醫(yī)保經(jīng)費(fèi)，住房保障支出29.29萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排減少0.05萬(wàn)元，主要原因是降低人員公積金經(jīng)費(fèi)；其他支出6000萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出529.91萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出330.58萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出199.34萬(wàn)元；項(xiàng)目支出350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少250萬(wàn)元，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減其他運(yùn)轉(zhuǎn)支出；其中：商品和服務(wù)支出350萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明
2025年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為199.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少2.52萬(wàn)元，下降1.25%，主要原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明
2025年單位所屬各單位政府采購(gòu)預(yù)算總額9萬(wàn)元。其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)
（九）發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)情況說(shuō)明
1.發(fā)展專項(xiàng)資金：該項(xiàng)旨在做好管理處日常運(yùn)轉(zhuǎn)及村社社會(huì)事務(wù)管理。
1）項(xiàng)目概述：做好管理處的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及6個(gè)村、11個(gè)社區(qū)的社會(huì)事務(wù)管理。
2）立項(xiàng)依據(jù)：2025年管理處的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及處理處、村（社）社會(huì)事務(wù)。
3）實(shí)施主體：南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處
4）實(shí)施方案：項(xiàng)目于2025年1月開(kāi)始實(shí)施,具體項(xiàng)目實(shí)施由各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,從項(xiàng)目實(shí)施流程的規(guī)范化、程序化來(lái)保證項(xiàng)目的有效開(kāi)展,以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
5）實(shí)施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：879.91萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)(見(jiàn)附件):
二、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排0.15萬(wàn)元。其中:
1．因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，比上年減少0.25萬(wàn)元。主要原原因是本著過(guò)緊日子的要求，縮減公務(wù)接待費(fèi)。
3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費(fèi)資金收入：指實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
(六)上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(七)其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
（六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
103004南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處（所屬單位）2025年預(yù)算表
103004南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖管理處（所屬單位）2025年績(jī)效目標(biāo)表（2張表）