目 錄
第一部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處概況
一、單位主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第三部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處概況
一、單位主要職責(zé)
南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處是南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會所屬預(yù)算單位，主要職責(zé)是：南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處為公益一類事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)鄧埠、瀝山、柏崗、玉沙、霞山、塔田6個村及定埠路、匯仁大道、迎賓、金沙、銀湖公園、華達、雄溪河、彭家坊、瀝家頭、藍(lán)天、都匯11個社區(qū)人口與計劃生育、愛國衛(wèi)生、新型農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村公路建設(shè)管理等工作；負(fù)責(zé)社區(qū)規(guī)劃、交流、村（居）委會換屆選舉、社團組織管理、社會救助、救災(zāi)、社會福利、社會事務(wù)、慈善、殘疾人事業(yè)、老齡等工作；負(fù)責(zé)退伍軍人安置、人們武裝、民兵預(yù)備役、擁軍優(yōu)屬、社會治安綜合治理、矛盾糾紛排查調(diào)處、信訪穩(wěn)定和征地拆遷等工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處內(nèi)設(shè)科室9個，包括：黨政辦、社會事務(wù)辦、征收辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、機關(guān)支部、績效考核辦、公共資源交易站、綜治信訪辦、武裝部。
編制人數(shù)小計20人，其中：行政編制0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)編制20人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人。實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)小計20人，包括行政人員0人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人、全部補助事業(yè)人員20人、部分補助事業(yè)人員0人、自收自支事業(yè)人員0人；離休人數(shù)小計0人；退休人員小計0人。遺屬人數(shù)0人。
第二部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算表
（詳見附表）
（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）
第三部分 南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處2025年單位預(yù)算情況說明
一、2025年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處收入預(yù)算總額為6879.91萬元，較上年減少250萬元，下降3.51%，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出。其中：財政撥款收入879.91萬元，較上年預(yù)算安排減少250萬元，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出；其他收入6000萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（二）支出預(yù)算情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處支出預(yù)算總額為6879.91萬元，較上年減少250萬元，下降3.51%，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出。其中：
按支出項目類別劃分：基本支出529.91萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出330.58萬元、商品和服務(wù)支出199.34萬元；項目支出6350萬元，較上年預(yù)算安排減少250萬元，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出；其中：商品和服務(wù)支出350萬元，其他支出6000萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)789.77萬元，較上年預(yù)算安排減少250.5萬元，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出；社會保障和就業(yè)支出32.67萬元；較上年預(yù)算安排增加0.29萬元，主要原因是增加人員社保經(jīng)費。衛(wèi)生健康支出28.18萬元；較上年預(yù)算安排增加0.25萬元，主要原因是增加人員醫(yī)保經(jīng)費，住房保障支出29.29萬元；較上年預(yù)算安排減少0.05萬元，主要原因是降低人員公積金經(jīng)費；其他支出6000萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出330.58萬元，較上年預(yù)算安排增加2.53萬元，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)；商品和服務(wù)支出549.34萬元，較上年預(yù)算安排減少240.52萬元，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出；其他相關(guān)支出6000萬元，較與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
（三）財政撥款支出情況
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處財政撥款支出預(yù)算879.91萬元，較上年減少250萬元，下降22.13%，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)789.77萬元，較上年預(yù)算安排減少250.5萬元，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出；社會保障和就業(yè)支出32.67萬元；較上年預(yù)算安排增加0.29萬元，主要原因是增加人員社保經(jīng)費。衛(wèi)生健康支出28.18萬元；較上年預(yù)算安排增加0.25萬元，主要原因是增加人員醫(yī)保經(jīng)費，住房保障支出29.29萬元；較上年預(yù)算安排減少0.05萬元，主要原因是降低人員公積金經(jīng)費；其他支出6000萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致。
按支出項目類別劃分：基本支出529.91萬元，與上年持平，主要原因是與上年保持一致；其中：工資福利支出330.58萬元、商品和服務(wù)支出199.34萬元；項目支出350萬元，較上年預(yù)算安排減少250萬元，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減其他運轉(zhuǎn)支出；其中：商品和服務(wù)支出350萬元。
（四）政府性基金情況
本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2025年單位機關(guān)運行經(jīng)費為199.34萬元，比上年預(yù)算減少2.52萬元，下降1.25%，主要原因是本著過緊日子的要求，縮減機關(guān)日常運行經(jīng)費。
（七）政府采購情況說明
2025年單位所屬各單位政府采購預(yù)算總額9萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算9萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車實有數(shù)0輛。
2025年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無
（九）發(fā)展專項資金項情況說明
1.發(fā)展專項資金：該項旨在做好管理處日常運轉(zhuǎn)及村社社會事務(wù)管理。
1）項目概述：做好管理處的日常運轉(zhuǎn)及6個村、11個社區(qū)的社會事務(wù)管理。
2）立項依據(jù)：2025年管理處的正常運轉(zhuǎn)及處理處、村（社）社會事務(wù)。
3）實施主體：南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處
4）實施方案：項目于2025年1月開始實施,具體項目實施由各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行,從項目實施流程的規(guī)范化、程序化來保證項目的有效開展,以實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。
5）實施周期：2025年1月1日-2025年12月31日。
6）年度預(yù)算安排：879.91萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)(見附件):
二、2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2025年南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處“三公”經(jīng)費財政撥款安排0.15萬元。其中:
1．因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
2．公務(wù)接待費0.15萬元，比上年減少0.25萬元。主要原原因是本著過緊日子的要求，縮減公務(wù)接待費。
3．公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
4.公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平。主要原因是與上年保持一致。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)教育收費資金收入：指實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。
(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(五)附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(八)使用非財政撥款結(jié)余：指歷年滾存非限定用途的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支差額的數(shù)額。
(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
（六）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機關(guān)運行費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)，按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
103004南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處（所屬單位）2025年預(yù)算表
103004南昌小藍(lán)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)銀湖管理處（所屬單位）2025年績效目標(biāo)表（2張表）